T+固定资产

.T+固定资产本年启用。导入固定资产卡后，1月份没有折旧。由于导入的固定资产卡片为非期初卡片，系统默认在下月增加折旧。但是，总帐科目的开头有折旧，因此折旧金额和净额不正确。我该怎么办？如何平衡总帐与固定资产业务账户？

您好，这个逻辑应该有问题。首先启用总账，然后启用固定资产。例如，9月份启用固定资产时，这些资产卡片属于期初卡片，期初卡片的原始期初价值和累计折旧期初应等于8月份总账中固定资产和累计折旧科目的期末余额。启用固定资产后，只有9月份以后新增的资产才属于新卡片。